Devolução para o estoque

Como fazer uma Nota Fiscal de devolução para o seu estoque (quando o cliente lhe devolver a mercadoria).

Configurando a natureza de operação

Com o Small SaaS aberto, primeiramente será preciso cadastrar uma Natureza de Operação específica para Devolução em uma Nota Fiscal de Entrada;
Clique no módulo Config > Outros cadastros > ICMS e ISS
Clique em Novo;
Preencha os campos Natureza de Operação e CFOP com as informações passadas pela sua contabilidade;
Clique em OK.

Vá até o módulo Compras e clique em Novo, será aberto uma Nota Fiscal;
Na aba Principal não será necessário informar nenhum número para ela, ficará da seguinte forma: 000000000/001;
Preencha o modelo no campo Modelo;
Altere o campo Finalidade para 4 - Devolução de Mercadoria, nesse momento será solicitado a Chave de Acesso da Nota da Venda que foi feita para o cliente, preencha a chave de acesso e clique em Ok;
Preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
Informe o cliente da NF-e no campo Razão social ou CNPJ;
Insira os Produtos que estão sendo devolvidos no campo Produtos/Serviços;
Clique em OK;
Localize a Nota Fiscal, dê um clique sobre ela para selecionar a nota;
No lado esquerdo superior da sua tela terá um botão escrito Arquivo, clique em cima dele e vá na opção Gerar NF-e de entrada.
Vá no módulo Vendas, localize a NF-e, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações, após isso clique em Transmitir Nf-e.

A nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar a Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.