Nota Fiscal de compra
Como cadastrar/emitir uma NF-e de compra
Com o Small SaaS aberto, primeiramente deve-se clicar no módulo Compras e em seguida clicar em Novo, será aberto a aba Básico da nota fiscal com alguns campos para serem preenchidos, os campos importantes são:
ID da NF-e - Insira a chave de acesso da nf-e de compra caso necessário
NF/Série - Insira o número da nota fiscal de compra;
Natureza de operação - É a descrição da operação comercial da nota fiscal, o Small SaaS já trás algumas Naturezas cadastradas como padrão, caso ao clicar no campo não esteja aparecendo a natureza da sua necessidade clique aqui
Razão Social ou CNPJ Será o fornecedor da nota, o mesmo precisa estar pré-cadastrado no sistema para poder ser inserido na nota, caso precise de orientação para cadastrar o fornecedor clique aqui.
Código / Descrição / GTIN (Produto): Nesse campo deve ser inserido os produtos que estão sendo comprados, os mesmos precisam estar pré-cadastrado no sistema para poder ser inserido na nota, caso precise de orientação para cadastrar o produto clique aqui.
Após preencher os campos acima, clique em avançar no lado direito inferior da sua tela, será direcionado para a aba Complemento. Na parte dos Impostos pode ser preenchido manualmente, caso necessário, somente os campos de Desconto, Frente, Seguro e Outras Despesas.
Ainda na aba Complemento, logo abaixo temos a parte para inserir a Transportadora ou o Frete, clicando na seta do lado direito do campo Frete/Transportadora será aberto alguns campos para serem preenchidos se for necessário, e ao lado direito poderá selecionar a transportadora, onde a mesma já deve estar pré-cadastrada no sistema. Caso precise de orientação para cadastrar a transportadora clique aqui
- Ao clicar em avançar será direcionado para a aba Pagamento, onde poderá ser preenchido a forma de pagamento desejada.
Em seguida clique em OK e a nota já estará cadastrada no sistema.
Como vincular um produto novo à outro que já está no estoque
Esse procedimento serve para não criar dois produtos iguais no seu estoque. Quando é importado o XML de uma nota de compra, nem sempre os produtos que o fornecedor lhe mandou estão cadastrados da mesma forma em seu estoque:
- Abra a NF-e de entrada;
- Clique sobre o produto que deseja vincular;
- Ao lado direito da tela terá um campo com o nome Descrição, dentro desse campo terá um botão [...] que permite relacionar o produto novo com o produto que já está cadastrado em seu estoque.
- Ao clicar sobre esse botão será apresentando outro campo 'Alterar entrada para', clicando sobre a seta dentro desse segundo campo será apresentado os produtos do seu estoque;
- Localize o produto que deseja vincular e clicar sobre ele, será exibido um alerta de confirmação, basta clicar em OK e pronto! já foi feita a vinculação.
Como realizar o Fator de Conversão do produto na NF-e de entrada
O fator de conversão serve para que o sistema multiplique a quantidade do produto que é comprado em caixa, por exemplo, e transforme em unidade, facilitando o controle de suas mercadorias.
- Abra a nota de compra;
- Selecionar o produto desejado e ao lado direito no campo Und de entrada selecionar a unidade de medida que o fornecedor lhe vendeu, no nosso exemplo seria CX.
- No campo Und de saida selecione a unidade de medida que você utilizará para vender, seguindo o exemplo será UN.
- No campo Fator de conversão preencha com a quantidade desejada para ser multiplicada pela quantidade original de entrada. Suponhamos que cada caixa contém 12 unidades, coloque o 12 no campo Fator de conversão, desta forma, para cada caixa comprada entrará 12 unidades no seu estoque.