Estorno de mercadoria

Como Fazer uma Nota Fiscal de Estorno de Mercadoria pelo Small SaaS?

Configurando a natureza de operação

Com o Small SaaS aberto, primeiramente será preciso cadastrar uma Natureza de Operação específica para o Estorno. Para fazer isso clique no módulo Config > Outros cadastros > ICMS e ISS, será aberto o cadastro de todas as naturezas que estão no sistema;
Clique em Novo;
Preencha o campo Natureza de Operação com 999 - Estorno de NF-e não cancelada
Preencha o campo CFOP;
Clique em OK.

Vá até o módulo Compras e clique em Novo, será aberto uma Nota Fiscal;
Na aba Principal não será necessário informar nenhum número para ela, ficará da seguinte forma: 000000000/001;
Preencha o modelo no campo Modelo;
Altere o campo Finalidade para 3 - de Ajuste;
Preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
Informe o cliente da NF-e no campo Razão social ou CNPJ;
Insira os Produtos no campo Produtos/Serviços;
Clique em OK;
Localize a Nota Fiscal, dê um clique sobre ela para selecionar a nota;
No lado esquerdo superior da sua tela terá um botão escrito Arquivo, clique em cima dele e vá na opção Gerar NF-e de entrada;
Vá no módulo Vendas, localize a NF-e, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações, após isso clique em Transmitir Nf-e;
Informe o ID (chave de acesso) da NFe que vai ser Estornada;
Clique em OK.

A nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar a Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.