Base de conhecimento

Gerar SPED FISCAL

Vídeo demonstrativo

Obs.: Antes de gerar o arquivo magnético SPED FISCAL, é necessário preencher os dados contábeis da sua empresa para o registro 0100, para saber como fazer a configuração clique aqui

  • Para gerar o SPED FISCAL pelo Small SaaS, abra o módulo Estoque;
  • Clique na opção Arquivo > SPED - EFD ICMS/IPI;

Será exibido a tela abaixo:

  • DATA INICIAL: Data inicial do período para a geração do arquivo EFD.

  • DATA FINAL: Data de término do período para a geração do arquivo EFD.

  • FINALIDADE DO ARQUIVO

    • Arquivo Original: Arquivo gerado no período, opção padrão.
    • Arquivo Substituto: Usa-se esta opção quando a receita pedir uma retificação de informação de algum arquivo enviado anteriormente.

  • PERFIL DE APRESENTAÇÃO: Perfil que sua empresa se enquadra, recomenda-se verificar com seu contador esta informação.

    • A: Determina a apresentação dos registros mais detalhados.
    • B: Trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Exemplo: diário e mensal).
    • C: Embora existente no layout, será implementado futuramente (segundo guia prático da EFD página 6), por isso está desativada no sistema.

  • ATIVIDADE Informe o tipo de sua atividade. Exemplo: industrial.

Após preencher os campos clique em Avançar, será exibido a tela abaixo para selecionar os blocos desejados:

teste

Após selecionar os blocos desejados clique em Avançar

Obs.: Caso seja selecionado o bloco H, será exibido a tela abaixo para informar os dados do inventário

teste

Após preencher os campos clique em avançar e o arquivo magnético será gerado.