Cadastrar uma cobrança a Receber

• Com o Small SaaS aberto clique no módulo Receber;
• Clique em Novo, será aberto uma ficha com alguns campos para serem preenchidos:

• Documento: Número do documento duplicata que deu origem ao “Contas a Receber”;

• Plano de contas: O campo está relacionado ao Cadastro de Plano de Contas, onde deve ser configurado de acordo com a realidade da empresa;

• Histórico: O sistema preenche este campo automaticamente com informações sobre a Nota Fiscal de entrada emitida, mas pode ser digitada qualquer informação que se refira ao título;

• Cliente O sistema preenche este campo automaticamente com a razão social do cliente da nota fiscal de entrada emitida. Para alterar o cliente, basta digitar o nome, parte dele ou do sobrenome, ou selecioná-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo abaixo;

• Emissão: Data de emissão do documento;

• Vencimento: Data em que a conta deverá ser recebida;

• Valor Valor Total do documento;

• Número da Parcela: Número da parcela;

• Quitação Será preenchido automaticamente com a data do recebimento da conta;

• Valor Quitado: Será preenchido automaticamente pelo sistema conforme a quitação da conta;

Após preencher os campos clique em OK e a cobrança será salva no sistema. As parcelas da cobrança serão exibidas no grid.