Receber uma cobrança

• Com o Small SaaS aberto clique no módulo Receber;
• Clique em Arquivo>Receber Contas;

• Selecione o Cliente ou Convênio e clique em Avançar;
• Será exibido todas as parcelas pendentes com o cliente ou convênio que foi selecionado;

• O campo Valor a Receber(Opcional) pode ser preenchido com um determinado valor que o cliente deseja pagar, esse valor será rateado entre as parcelas;

• No campo Pagamento selecione em qual conta bancaria deseja que a movimentação seja feita. Caso o pagamento tenha sido realizado no estabelecimento, marque a opção Dinheiro;

• Clique duas vezes no campo [...] na linha da conta, com isso a mesma ficará selecionada (pode ser selecionado mais de uma conta).

• Na coluna Recebido na linha da parcela, altere o valor para um número menor que o total da mesma;

• Será exibido um botão perguntando se deseja criar uma nova parcela com o valor da diferença;

• Ao deixar MARCADO a opção e clicar em Avançar o sistema fará a quitação das contas selecionadas e a movimentação será registrada no livro caixa. Será criado uma nova parcela com a diferença do valor;

• Caso não queria criar a nova conta com a diferença, deixe DESMARCADO o botão e clique em Avançar;

• Será solicitado um plano de contas para ser gravado a diferença que não foi paga, dessa forma a movimentação no livro caixa ficará correta;

• Informe o plano de contas de receita(iniciado em 1);
• Clique em Avançar;

Após isso, o sistema irá quitar a parcela parcialmente e a movimentação ficará correta no livro caixa: