Complemento de ICMS e ICMS ST

Configurando o produto

Com o Small SaaS aberto, cadastre um produto com o nome Complemento de ICMS, da seguinte forma:

Clique no módulo Estoque e em seguida clique em Novo;
Será aberto uma ficha na aba Principal, preencha no campo Descrição com o nome Complemento de ICMS;
Clique na aba ICMS e preencha os seguintes campos:
NCM = Insira o NCM do produto;
Se sua empresa se enquadra no Simples Nacional preencha o campo CSOSN com 900.
Se sua empresa se enquadra no Regime Normal o nome do campo será CST, onde o mesmo deve ser preenchido com 00 se a Nota Fiscal tiver apenas ICMS, caso tenha também o ICMS ST preencha esse campo com 10
Clique em OK.

Será preciso cadastrar também uma Natureza de Operação com o mesmo nome do produto que acabamos de cadastrar;
Clique no módulo Config > Outros cadastros > ICMS e ISS, será aberto o cadastro de todas as naturezas que estão no sistema;
Clique em Novo, preencha o campo Natureza de Operação com Complemento de ICMS e no campo CFOP preencha com o número informado pela sua contabilidade;
Clique em OK;

Vá até o módulo Vendas e clique em Novo, será aberto uma Nota Fiscal;
Na aba Principal altere o campo Finalidade para 2 - Complementar;
Preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
Informe o cliente da NF-e no campo Razão social ou CNPJ;
Insira o Produto que já foi configurado anteriormente no campo Produtos/Serviços, com a quantidade 1 e o valor unitário 0,01;
Preencha manualmente na linha do produto o valor que deseja complementar nos campos Base ICMS, ICMS, BC ICMSST e ICMSST;
Clique em OK;
Localize a Nota Fiscal, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações;
Clique em Transmitir Nf-e;
Informe o ID (chave de acesso) da nota que esta sendo feito o complemento;
Clique em OK;

Selecione a NF-e, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações e clique em Transmitir Nf-e.

A nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar a Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.