Exportação de Mercadoria

• Para fazer uma Nota Fiscal de Exportação será necessário utilizar uma Natureza de Operação específica, onde a mesma deve-se iniciar com o número 7, caso não tenha cadastrado e precise de orientações clique aqui.

Configurando o cliente

• Após cadastrar o CFOP, será necessário cadastrar o cliente que será inserido na NF-e.
  • Clique no módulo Cadastro
  • Clique em Novo;
  • Será aberto uma ficha com a aba Principal para cadastrar o seu cliente;
  • Os campos obrigatórios para emitir a NF-e de Exportação são: Razão Social, Endereço, Bairro, Município, e no campo UF selecione a opção "EX"
  • Após preencher clique em OK.

Configurando os produtos

• Em seguida será necessário fazer algumas configurações nos produtos da NF-e:
  • Vá até o módulo Estoque;
  • Clique sobre um dos produtos que será exportado e vá na opção Alterar;
  • Clique sobre a aba ICMS;
  • Se sua empresa for do Simples Nacional e altere o campo CSOSN para 300;
  • Caso sua empresa seja do Regime Normal altere o campo CST para 41;
  • Clique em OK e faça isso para todos os produtos que serão exportados.

Fazendo a NF-e

• Vá até o módulo Vendas e clique em Novo, será aberto uma Nota Fiscal;
• Na aba Principal, preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
• Informe o cliente da NF-e no campo Razão social ou CNPJ;
• Insira os Produtos que já foram configurados anteriormente no campo Produtos/Serviços;
• Clique em OK;
• Localize a Nota Fiscal, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações;
• Clique em Gerar XML;
• Abra novamente a NF-e, na aba Complemento, confira os valores dos impostos;
• Clique em OK;

Transmitindo a NF-e

Selecione a NF-e, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações e clique em Transmitir Nf-e, será exibido o assistente solicitando algumas informações:

• País de Destino: Nome do País de destino.

• Código do País de Destino: Código do país de destino da mercadoria.

• Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro: Número de algum documento(como o passaporte) caso o comprador seja uma pessoa física. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira.

• UF de Embarque.

• Local de embarque.

• Descrição do Recinto Alfandegado onde foi efetivado o despacho.

Após preencher clique em OK. Será solicitado o Número de ato concessório de Drawback, caso tenha.

Em seguida clique em OK e a nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar a Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.