Base de conhecimento

Nota Fiscal de Veículo

Configurando o produto

  • Clique no módulo Produtos, localize o produto que será vendido, selecione ele e clique no botão Alterar;
  • Clique sobre a Aba TAGS;
  • Clique no campo Categorias e marque a opção Veículo;
  • Com orientação de sua contabilidade, preencha os campos abaixo na coluna Valor:
    • tpOp - 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final, 3=Venda direta (frotista, governo, ...), 0=Outros;
    • chassi - VIN (código-identificação-veículo);
    • cCor - Código da cor de cada montadora;
    • xCor - Nome da cor;
    • nMotor - Número de Motor;
    • cCorDENATRAN - Código da Cor (ver tab. DENATRAN);
    • tpRest - Restrição: 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de veículos; 9 - Outras;
    • pot - Potência Motor (CV) Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor;
    • cilin - Cilindradas Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) (v2.0);
    • pesoL - Peso líquido em toneladas - 4 casas decimais;
    • pesoB - Peso bruto total em toneladas - 4 casas decimais;
    • tpComb - Tipo de combustível;
    • CMT - Capacidade máxima de Tração CMT em toneladas - 4 casas decimais (v2.0);
    • dist - Distância entre eixos;
    • anoMod - Ano modelo de fabricação;
    • anoFab - Ano de fabricação;
    • tpPint - Tipo de pintura;
    • tpVeic - Tipo de veículo: Utilizar tabela RENAVAM;
    • espVeic - espécie de veículo: Utilizar tabela RENAVAM;
    • VIN - Condição do VIN Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado; R=Remarcado, N=Normal;
    • condVeic - Condição do veículo: 1=Acabado, 2=Inacabado, 3=Semiacabado;
    • cMod - Código Marca Modelo: Utilizar Tabela RENAVAM
    • lota - Capacidade máxima de lotação, Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (v2.0);
    • nSerie - Serial (série) do veículo;

Após preencher as informações clique em OK.

Fazendo a NF-e

  • Vá até o módulo Vendas e clique em Novo, será aberto uma Nota Fiscal;
  • Na aba Principal, preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
  • Informe o cliente da NF-e no campo Razão social ou CNPJ;
  • Insira os Produtos que já foram configurados anteriormente no campo Produtos/Serviços;
  • Clique em OK;

Selecione a NF-e, clique com o botão contrário do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações e clique em Transmitir Nf-e.

A nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar a Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.