Base de conhecimento

Importação de Mercadoria

Para fazer uma Nota Fiscal de Importação será necessário utilizar uma Natureza de Operação específica, onde a mesma deve-se iniciar com o número 3, caso não tenha o CFOP cadastrado e precise de orientações para cadastrar clique aqui;

Configurando o fornecedor

  • Após cadastrar o CFOP, será necessário cadastrar o fornecedor que será inserido na NF-e.
    • Clique no módulo Cadastro;
    • Clique em Novo, será aberto uma ficha com a aba Principal para cadastrar o seu fornecedor, os campos obrigatórios para emitir a NF-e de Importação são: Razão Social, Endereço, Bairro, Município, e no campo UF selecione a opção "EX";
    • Clique em OK.

Fazendo a NF-e

  • Posteriormente vá até o módulo Compras e clique em Novo;
  • Será aberto uma Nota Fiscal, deixe a numeração exatamente como está 000000000/000;
  • Preencha o campo Natureza de Operação com a Natureza(CFOP) configurada anteriormente;
  • Informe o Fornecedor no campo Razão social ou CNPJ;
  • Um pouco mais abaixo terá um campo escrito Produtos/Serviços, nesse campo deve ser inserido os Produtos que serão importados;
  • Após preencher a NF-e, clique em OK;
  • Localize a Nota Fiscal com a numeração 000000000/000;
  • Dê um clique sobre ela somente para selecionar a nota
  • No lado esquerdo superior da sua tela terá um botão escrito Arquivo, clique em cima dele e vá na opção Gerar NF-e de entrada;
  • O número da nota será alterado para a numeração da sua próxima nota de saída.
  • Agora vá no módulo Vendas, localize a nota com a numeração que foi gerada na entrada, clique com o botão direito do mouse em cima dela, ou selecione ela e vá na opção Ações e clique em Transmitir Nf-e, será exibido o assistente solicitando algumas informações:

  • País de Origem: Nome do País de origem.

  • Código do País de Origem: Código do país de origem da mercadoria.

  • Número do Documento de Importação: Conhecido como número da D.I

  • Data do Registro do Documento de Importação: Data do registro da D.I

  • Local do Desembaraço: Local onde a mercadoria está entrando no país

  • Sigla da UF Onde Ocorreu o Desembaraço.

  • Data do Desembaraço Aduaneiro. deve ser preenchido no formato AAAA-MM-DD, exemplo: 2011-03-20

  • Código do Exportador este código encontra-se na DI.

  • Número da Adição: o mesmo encontra-se na DI.

  • Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro: Número de algum documento(como o passaporte) caso o comprador seja uma pessoa física. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Esse campo aceita valor nulo.

Após preencher clique em OK. Será solicitado algumas informações do(s) produto(s):

  • Valor BC: é o valor da base de cálculo de importação, esse valor pode ser visualizado na DI.

  • Valor das Despesas aduaneiras, o mesmo encontra-se na DI.

  • Valor do II: Corresponde ao valor do imposto de importação, o mesmo encontra-se na DI.

  • IOF: Valor do imposto de operações financeiras, também encontra-se na DI.

  • Valor da Base de cálculo do IPI

  • AFRMM (Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante)

  • Número do Ato concessório de Drawback

  • Via de transporte internacional informada na DI

Em seguida clique em OK e a nota será enviada para a SEFAZ. Para visualizar o DANFE da Nota fiscal clique com o botão contrário em cima dela e vá em Visualizar DANFE.